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自贡市工商业联合会2020年部门预算编制的说明
  1. 基本职能及主要工作

(一)4688美高梅游戏职能简介。

职能简介:参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商参政议政民主监督;引导会员积极参加国家经济建设,推动社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面进步;做工商界代表人士政治安排的推荐工作;在非公有制经济人士中,宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强思想政治工作,推动企业文化建设,引导会员做中国特色社会主义事业的建设者;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议;引导会员积极参与光彩事业”;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务;开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财会管理,提高生产技术产品质量;组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场;增进与香港特别行政区澳门特别行政区台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作;办好会办企业、事业;承办政府和有关部门的委托事项。

(二)4688美高梅游戏2020年重点工作。

1.进一步加强政治引领

一是加强政治引导。坚持把政治建设摆在突出位置,深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育活动,把学习贯彻党的十九届四中全会精神、省委十一届六次全会精神和市委十二届九次全会精神作为当前的一项重要政治任务,采取报告会、专题讲座、座谈会等方式,切实加强对非公有制经济人士思想政治引导,讲政治、走正道,感党恩、听党话、跟党走,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是深化教育培训。持续组织开展理想信念、红色革命传统和爱国主义三大教育活动”,深入开展非公有制经济人士特别是年轻一代民营企业家参加各类理想教育培训学习,采取高校送培、外出考察交流等方式,组织开展红色革命传统教育和爱国主义教育。围绕与全国全省同步全面建成小康社会宣传主线,唱响奋进新时代主旋律,加强意识形态引领和社会主义核心价值观宣传教育。

三是大力培塑典型。大力弘扬新时代优秀企业家精神,组织开展自贡市第一届新盐商”代表人物评选活动,召开全市第一届“新盐商”大会,继续承办好新盐商”新春座谈会,着力打造“新盐商”大讲堂、“自贡商会论坛”特色品牌,充分发挥《新盐商》会刊、市联门户网、微信公众号等一网一刊一号”平台作用,加强宣传报道,引导广大非公有制经济人士争做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范和践行”“新型政商关系的表率。

2.进一步抓好参政议政

一是深入调查研究。落实《关于大兴学习研究之风提高调查研究实效的贯彻意见》,围绕市委今年7项重点工作优化营商环境、商会改革发展、新时代民营经济统战工作等重点课题,采取走访会员企业、深入区县工商联和各级商会等方式,扎实开展调查研究,广泛听取意见,提出对策建议,为市委市政府决策提供精准意见建议,当好参谋助手

二是务实建言献策。引导非公有制经济领域“两委员一代表”、直属商会和参政议政委员会成员等,立足本职岗位,认真履行职责,广泛收集本行业、本领具有普遍性的社情民意、重要信息,并提出有可操作性的对策建议。加强提案、议案收集和报送工作,积极做好向省、市“两会”和有关方面提交提案、议案和情况反映,做到建诤言、献良策、促发展。

三是注重成果转化。认真协助集体提案办理,催生更多可操作、可量化、可督导的民营经济发展政策落地生根。注重向市委、省联、市政协等报送调研成果,进一步强化成果转化。积极参与各类政治协商会议,发挥民主监督作用。配合省市有关部门开展各类调研,不断强化参政议政作用发挥。

3.进一步服务发展大局

一是深入一线服务民企发展。市工商联将今年服务民营企业工作确定为“靠前服务、主动作为”年,目的就是要持续深化服务民营企业工作。要贯彻落实习近平总书记重要讲话精神推进靠前服务17项措施,贯彻落实优化营商环境促进民营企业改革发展的意见,贯彻落实促进民营经济健康发展20条政策。贯彻落实关于支持民营和小微企业发展的意见拓展银企合作平台,巩固与各大银行的战略合作,组织开展好银企对接会、金融培训会,探索金融支持中小微企业发展的新模式,更好纾解民营小微企业融资难题。强化与政府职能部门的协同配合,助力民营企业聚焦实业、做精主业;落实服务民营企业工作台账制度;培育民参军民营企业做强做优。

二是发挥优势助力招商引资。坚持以商招商“商会招商”,加强对外联络和走出去工作,发挥对外招商联络处的作用,依托商会推介招商项目,主动内引外联,积极做好西藏自贡商会成立工作,新建友好商会2个。拓宽招商引资新渠道,多举措完成市对外开放领导小组下达的招商引资目标任务,助力构筑我市产业发展新优势。

三是扎实推动重点工作开展。着眼打赢“脱贫攻坚战”,注重发挥商会、企业主体作用,以召开工作推进会、现场督促检查、完善台账数据等举措,以“四大帮扶”活动为抓手,持续深入开展“万企帮万村”精准扶贫行动,为推动乡村振兴发展贡献民营企业、商会的力量,助力打赢脱贫攻坚收官战。紧扣市委市政府下达各项目标任务,扎实开展学习教育、创文创卫、驻村帮扶、信息保密、环境保护、安全生产、应急管理等工作,确保完成各项目标任务。

4.进一步维护合法权益

一是加强权益维护协作联动。坚持服务宗旨,改进工作方式,主动加强同法院、检察院和司法局、市级各部门的深度协同联动,创新开展维权服务进一步提升法律服务能力和水平。抓好劳动关系三方协调、法律三进”以及纠纷调解工作。

二是搭建维权服务工作机制。积极推动完善“1+N”多元参与的纠纷协商解决平台、矛盾快速化解途径。争取牵头组建民营企业商事纠纷调解委员会;探索人民法院在工商联设立非公有制经济巡回审判庭、检察院在工商联设立服务非公有制经济工作站等,以最小成本、最快时间解决经济纠纷,防范化解各类风险。

三是推动加大司法保障力度。通过政协大会发言、提交提案、反映意见诉求等形式,加强与市司法局、市法院联系,推动严格区分民营企业家和民营企业的责任、权益,切实落实三个严格区分”“三个可要求,多方面推进保护民营企业和企业家合法权益工作。积极做好依法治市、维稳综治、行风监督员等工作。

5.进一步加强自身建设

一是深入开展全面从严治党。充分发挥市工商联党组领导核心作用,把牢政治方向,统一思想认识,持续深入推进全面从严治党,进一步巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。认真履行党建工作主体责任制,切实加强对商会党建工作、非公有制企业党建工作指导督促,提高工作质量和实效。扎实开展机关党建工作,认真落实“三会一课”,充分发挥党员先锋模范作用。按照省委、市委要求,强化舆论引导,扎实抓好干部职工、非公经济代表人士、直属商会意识形态工作。

二是切实加强基层组织建设。开展非公经济代表人士政治安排推荐和非公经济人士综合评价工作。认真组织召开主席会、执常委会工作,完成部分执常委届中调整。扎实开展企业家副主席、副会长工作述职,提升履职工作能力。加强对区县工商联工作的联系指导,重点继续推动做好全国“五好县级工商联” “全省五好县级工商联”创建工作。

三是大力推进商会改革发展。制定出台《自贡市促进工商联所属商会改革和发展的实施办法》,聚焦政治引导、经济服务、协调参与社会治理“六项职能”作用发挥,有序推进“四好”商会创建。举办自贡市商会改革发展大会、商会论坛,开展直属商会年度工作综合评价,健全完善商会数据库。指导筹建4个商会新建1个商会,指导2个商会换届,清理整顿3个商会。

四是扎实开展党风廉政建设。认真落实党风廉政建设和反腐败工作主体责任、“一岗双责”,巩固深化市委第二巡察组反馈整改工作成果。加强廉政教育引导,扎实开展专题警示教育、现场廉政教育,强化纪律和规矩意识,筑牢思想防线。加强廉政风险管控,严格执行各项规章制度,提升机关管理规范化水平。深入开展正风肃纪工作,持续发力反“四风”,尤其是加强官僚主义、形式主义整治,强化日常监督管理,营造良好政治生态。

二、部门概况

自贡市工商业联合会。简称4688美高梅游戏,是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体,具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是中国人民政治协商会议的重要组成部分。有行政单位1个。

内设机构情况:下设办公室、研究室(参政议政室)、会员部、经济联络部、维权部、宣传部。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,4688美高梅游戏所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。4688美高梅游戏2020年收支总预算329万元,比2019年收支预算总数增加42万元,主要原因是将2020年人员目标绩效考核63万元纳入预算。

收入预算情况

4688美高梅游戏2020年收入预算329万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入329万元,占100%。




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(图1:收入预算结构图)(饼状图)

  1. 支出预算情况

    4688美高梅游戏2020年支出预算329万元,其中:基本支出312万元,占95%;项目支出17万元,占5%。

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(图2:支出预算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收支预算情况说明

4688美高梅游戏2020年财政拨款收支总预算329万元,比2019年财政拨款收支总预算增加42万元,主要原因是2020年人员目标绩效考核63万元纳入预算。




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     (3:财政拨款收支总预算变动情况)(柱状图)

收入包括:本年一般公共预算拨款收入329万元,上年结转0万元,一般公共预算拨款收入329万元;支出包括:一般公共服务支出279万元、社会保障和就业支出24万元、卫生健康支出10万元、住房保障支出16万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明  

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

4688美高梅游戏2020年一般公共预算当年拨款329万元,比2019年预算数增加42万元。主要是2020年人员目标绩效考核63万元纳入预算。




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     (图4:一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出279万元,占85%;社会保障和就业支出
24万元,占7%;卫生健康支出10万元,占3%;住房保障支出16万元,占5%(罗列全部功能分类科目,至类级。)

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(图5:一般公共预算财政拨款支出预算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况  

1.一般公共服务(类)民主党派及工商联事物(款)行政运行(项):2020年预算数为261万元,主要用于:人员工资福利支出199万元,行政运转经费62万元。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事物(款)一般行政管理事物(项):2020年预算数为17万元,主要用于:工商联常年专项:执常委会议,异地商会、行业商会建设管理,民营企业考察调研,非公经济人士理想信念教育等。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2020年预算数为24万元,主要用于:在职职工养老保险单位部分缴费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2020年预算数为2.4万元,主要用于:退休职工的管理费用。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2020年预算数为10万元,主要用于:在职职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2020年预算数为16万元,主要用于:在职职工住房公积金单位部分缴费支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

4688美高梅游戏2020年一般公共预算基本支出312万元,其中:

  人员经费247万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费82万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

4688美高梅游戏2020年“三公”经费财政拨款预算数4.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.9万元,公务用车购置及运行维护费2万元。

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(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。

2020年拟安排出国(境)0人次。

(二)公务接待费较2019年预算增长/下降9%。主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

2020年公务接待费计划用于考察调研民营企业、接待外地回自贡异地商会企业家,开展招商引资活动所需接待费用等公务活动开支。

(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算增长/下降3%。主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2020年安排公务用车购置费0万元。

2020年安排公务用车运行维护费2万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障应急保障用车、企业考察调研、招商引资活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明 

4688美高梅游戏2020年使用政府性基金预算拨款安排0万元

九、国有资本经营预算支出情况说明

  4688美高梅游戏2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2020年,4688美高梅游戏履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为65万元,比2019年预算减少5万元,下降7%。

(二)政府采购情况

2020年,4688美高梅游戏安排政府采购预算5.2万元,主要用于采购办公设备、办公耗材、办公软件、公车运行维护等。

(三)国有资产占有使用情况

  截至2020年底,4688美高梅游戏所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。

2020年部门预算安排购置一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆,单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年4688美高梅游戏所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 一般公共服务(类)民主党派及工商联事物(款)行政运行(项):指市工商联行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

5.一般公共服务(类)民主党派及工商联事物(款)一般行政管理事物(项):指工商联常年专项执常委会议,异地商会、行业商会建设管理,民营企业考察调研,非公经济人士理想信念教育等支出。

6.一般公共服务(类)民主党派及工商联事物(款)其他民主党派及工商联事物支出(项):指异地商会、行业商会发展改革等支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指市工商联用于保障在职职工缴纳基本养老保险费的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指在职职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指在职职工住房公积金单位部分缴费支出。

10.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

 附件:见2020预算公开相关表格。

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